Как заполнять строку 210 листа 02 в декларации по налогу на прибыль?
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась в декларации по налогу на прибыль.
Дело в том, что за 1 квартал 17 года у нас строка 210 = 5 142 203 (данные из строки 290 9 м 2016г)
Во 2 квартале 17 по идее я должна сложить строки 180 и 290 за первый квартал, сумма у меня получается 1 948 732.
Если ставить эту сумму (1 948 732) , то у меня лезет налог к доплате в разы больше,чем он должен быть.
Если я ставлю сумму в строку 210 во втором квартале, такую же как и в первом (т.е. 5 142 203, а не 1 948 732) , то у меня выходит та сумма, которую я должна заплатить по факту.
Как мне все-таки правильно отразить? Может письмо какое-то есть минфина или налоговой в такой ситуации?
Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась в декларации по налогу на прибыль.
Дело в том, что за 1 квартал 17 года у нас строка 210 = 5 142 203 (данные из строки 290 9 м 2016г)
Во 2 квартале 17 по идее я должна сложить строки 180 и 290 за первый квартал, сумма у меня получается 1 948 732.
Если ставить эту сумму (1 948 732) , то у меня лезет налог к доплате в разы больше,чем он должен быть.
Если я ставлю сумму в строку 210 во втором квартале, такую же как и в первом (т.е. 5 142 203, а не 1 948 732) , то у меня выходит та сумма, которую я должна заплатить по факту.
Как мне все-таки правильно отразить? Может письмо какое-то есть минфина или налоговой в такой ситуации?
Заранее спасибо.
Comments
-
Цитата: Добрый день,Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась в декларации по налогу на прибыль.Дело в том, что за 1 квартал 17 года у нас строка 210 = 5 142 203 (данные из строки 290 9 м 2016г)Во 2 квартале 17 по идее я должна сложить строки 180 и 290 за первый квартал, сумма у меня получается 1 948 732.Если ставить эту сумму (1 948 732) , то у меня лезет налог к доплате в разы больше,чем он должен быть.Если я ставлю сумму в строку 210 во втором квартале, такую же как и в первом (т.е. 5 142 203, а не 1 948 732) , то у меня выходит та сумма, которую я должна заплатить по факту.Как мне все-таки правильно отразить? Может письмо какое-то есть минфина или налоговой в такой ситуации?Заранее спасибо.Порядок заполнения этой строки зависит от того, как уплачиваются авансовые платежи. Вы авансовые платежи ежемесячно платите или только квартальные?
-
telets, Добрый день.
Платим ежемесячно авансовые платежи -
Добрый день!Цитата: у меня лезет налог к доплате в разы больше,чем он должен бытьПо всей видимости, в декларации за 1-й квартал у вас должна быть приличная сумма налога к уменьшению. Но вы же не возвращали её из бюджета. Значит, теперь вы не должны платить всю ту сумму, которая у вас указывается к доплате.
-
Кирилл Кувалкин, да, у нас приличная сумма к уменьшению и ничего мы не возвращали и вот как грамотно это отразить не могу понять.
Налоговая требование прислала о не верном отражении строчек, я понимаю что по правилам должна показать другие суммы, но в тоже время у нас переплата висит как это состыковать не могу понять.
Я Вас правильно понимаю ,что указываю сумму как положено к доплате, но плачу с разницей? -
Вы должны заплатить то, что у вас в строке 180 декларации за 2-й квартал минус то, что уже заплатили в виде авансовых платежей за этот год. Сумма налога "к доплате" фактически указывается в декларации в предположении, что та переплата, которую вы сделали в первом квартале, по итогам 1-го квартала была вам возвращена. При заполнении декларации никак не отражаются реально заплаченные или возвращённые суммы. Хоть вы всё заплатили и даже с избытком, хоть не заплатили вообще ничего, декларация будет одна и та же.
-
Кирилл Кувалкин, спасибо большое за подсказку
